Boa Tarde,
Temos o processo de Subcontratação que não é Standard do SAP. E queremos adapta-lo para o processo Standard.
No nosso processo temos no recebimento da Nota Fiscal de Industrialização em duas partes:
1) Para gerar o inventario, utilizamos a transação MB1B mov type 9A9 e nesse momento é criada a Nota Fiscal.
2) Logo na MIRO geramos a conta por pagar e a contabilização dos impostos.
Isto porque para o lançamento na MIRO nós fazemos por meio de uma PO de Serviços.
Para a Nota Fiscal de Retorno do material utilizado temos uma customização para cancelar no livro fiscal.
Estava revisando o processo standard de SAP e para este processo tem uma PO especial para o processo de Subcontratação.
Gostaria entender um pouco melhor esse processo... como é feito com esse PO? ai eu vou gerar meu inventario e a conta por pagar? esse PO vai ter o código do material? como faco com a NF de Retorno de material utilizado.
Alguém pode-me indicar como é esse processo?
Mto Obrigada